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| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
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Entgelt – Stundennachweis
Das Modul Entgelt ist nicht als eigenständiges Modul vorhanden, sondern befindet sich als verknüpftes Modul Verknüpfung und als Bereich im Modul Fenster Stundennachweis. Der Stundennachweis wiederum ist auch als Verknüpfung im Modul Fenster Personen zu finden
| Info |
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Das Fenster Stundennachweis finden Sie im Hauptmenü unter: |
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| Tip |
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Die Felder |
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Optionen zur Entgeltberechung
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Optionsgruppe: System -Stundennachweis (Person) -
Optionsgruppe: System -Stundennachweis (Person) -
Mit der Lizenz ARIGON® PLUS Berichte und/oder Übungen stehen außerdem diese Optionen zur Verfügung: Optionsgruppe: System -Personen im Einsatz -
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Optionsgruppe: System -Übungen -
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Entgelt (Einzelpositionen)
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Hier werden die automatisch generierten Berechnungen für die Lohnersatzleistungen in Form von Einzelpositionen angezeigt. Sie können jedoch ergänzt, geändert oder gelöscht werden, sofern der Benutzer die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt. Es wird nach zeit- oder mengenorientierten mengenorientierten Entgelten unterschieden.
| Info |
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Das Fenster finden Sie nur als Verknüpfung im Hauptmenü unter: |
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Verknüpfung "Entgelt (Einzelpositionen)" |
Im oberen Bereich des Fensters werden immer die Daten der Person und des Stundennachweises angezeigt.
Zeitorientierte Entgelte
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Mengenorientierte Entgelte
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Stundennachweise aufsummieren
Im Fenster "Stundennachweis (Person)" besteht die Möglichkeit, mit dem Symbol
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Sind nur Stundennachweise einer bestimmten Person selektiert, wird der Name der Person ebenfalls in diesem Fenster angezeigt.
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Stundennachweis - Summen
Entgelt-Einzelpositionen neu generieren
Haben sich beispielsweise Stundensätze in den Entgeltvorlagen geändert, wurde die Dauer des Stundennachweises verlängert/verkürzt oder ist keine automatische Berechnung gewünscht, kann das Entgelt (erneut) berechnet werden:
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oder starten Sie dort den Menüpunkt Extras - Entgelt-Einzelpositionen neu generieren.
Dabei können zwei berechnungsvarianten Berechnungsvarianten gestartet werden:
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Automatisch
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Taster
Es werden alle selektierten Stundennachweise neu berechnet. Bestehende Entgelte und deren Einzelpositionen werden gelöscht. Es werden nur die Entgelte aktualisiert, die eine Personenzuordnung zu einer gültigen Entgeltvorlage besitzen. Dieser Vorgang läuft automatisch ab.
Einzelschritte
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Taster
Es öffnet sich ein Fenster, das es erlaubt zu jedem Stundennachweis eine bestimmte Berechnungsart zuzuordnen. Voraussetzung: der Anlass mit möglicherweise unterschiedlichen Satzungen muss in der Entgeltvorlage erfasst sein. Pro Stundennachweis wird vor der Berechnung der jeweilige Datensatz angezeigt.
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| Note |
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Einträge im Taster Entgelt (Einzelpositionen), die bei einer Person manuell hinzugefügt wurden, werden beim automatischen Neuberechnen gelöscht. Geänderte Einträge werden auf den ursprünglichen Inhalt/Wert zurückgesetzt. |
Besondere Reports
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In den Optionen des Stundennachweises müssen alle Angaben zum Auftraggeber (außer BLZ und Kontonr.) ausgefüllt worden sein. Anderenfalls können die Reports zu SEPA nicht ausgedruckt werden. |
Über das Drucken-Symbol des Fensters Stundennachweis können Sie u.a. folgende Reports zum Entgelt-Modul starten:
Entgelt – Summierung: Aufsummierung der Entgelte pro Person und Stundennachweis. Es werden nur die Stundennachweise gedruckt, bei denen ein Entgelt >0.00 € als Lohnersatz vorhanden ist.
Entgelt – Summierung mit Bankverbindung: wie oben, jedoch wird die (Standard-)Bankverbindung und ggf. die Kreditorennummer der Person mit ausgegeben.
Entgelt – SEPA-Überweisungsträger
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Alle Entgelte einer Person werden aufsummiert und passend für einen Überweisungsträger und den Beleg für den Kontoinhaber ausgedruckt. Dabei wird automatisch das Feld Ausbezahlt angehakt.
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Entgelt – SEPA-Datei für Geldinstitut
Alle Entgelte einer Person werden aufsummiert und die so ermittelten Überweisungen in eine Datei geschrieben. Zusätzlich wird ein Ausdruck (Begleitzettel für SEPA-Datei) erstellt, der zusammen mit der zuvor erstellten Datei (kopieren auf Datenträger) zwecks Durchführung der Überweisungen an das Geldinstitut übergeben werden muss.
Eine Datei mit dem Namen SEPA.xml wird erzeugt. Nach den Ausdruck oder Schließen der Vorschau wird der Pfad, unter dem die Datei gespeichert wurde angezeigt.
| Info |
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Öffnen Sie im Hauptmenü unter Hilfe den Menüpunkt Protokollordner öffnen. Klicken Sie dort in das übergeordnete Verzeichnis, um in den Ordner ./Temp zu gelangen. |
❗ Die Entgelte sollten noch nicht als "Ausbezahlt" markiert worden sein, damit nicht mehrfach
überwiesen wird. In diesem Fall erscheint die Frage, ob Sie den Druck trotzdem erstellen wollen:
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Manche Banken erwarten an dieser Stelle mindestens zwei Überweisungen. Erkundigen Sie sich ggf. bezüglich der Anforderungen Ihrer Bank.
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Ab Version 5.5 wird für den Export das SEPA-Schema pain.001.001.03 verwendet (Zuvor pain.001.003.03)
Entgelt – monatlich pro Person
Summierung der Entgelte einer Person für jeden Monat. Die Entgelte müssen zuvor als "Ausbezahlt" markiert worden sein, für die Person sollte eine Standardadresse existieren.
Dieser Report kann auch als Beleg für das Finanzamt verwendet werden.
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Entgelt – Summierung pro Person
Summierung aller Entgelte einer Person. Die Entgelte müssen zuvor als "Ausbezahlt" markiert worden sein.