Entgelt – Stundennachweis
Das Modul Entgelt ist nicht als eigenständiges Modul vorhanden, sondern befindet sich als verknüpftes Modul und als Bereich im Modul Stundennachweis. Der Stundennachweis wiederum ist auch als Verknüpfung im Modul Personen zu finden
Das Modul Stundennachweis finden Sie im Hauptmenü unter:
Sachbearbeitung → Personen → Stundennachweise 
Entgelt (Bereich):
Entgelt Anzeige – Summe aller Entgelt-Einzelpositionen. Wurden im Taster Entgelt (Einzelpositionen) Änderungen vorgenommen, wird dieses Feld sofort neu berechnet.
Lohnersatz Ankreuzfeld – Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn Lohnersatzleistungen vorgesehen sind. Anderenfalls ist der Betrag immer 0.00 (z.B. Arbeitgeber zahlt) und über den Taster Entgelt (Einzelpositionen) können keine Einträge erfasst werden.
Ausbezahlt Ankreuzfeld – Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Betrag ausbezahlt wurde. Ein automatisches Ankreuzen kann optional durch das Drucken der Reports "Entgelt – SEPA-Überweisungsträger" oder "Entgelt – SEPA-Datei für Geldinstitut" herbeigeführt werden.
Hinweis | Die Felder Lohnersatz und Ausbezahlt können per Sammelbearbeitung geändert werden. |
Modulleiste (Verknüpfungen)
- Entgelt (Einzelpositionen)
Optionen
System → Systemeinstellungen → Optionen
Optionen des Systems:Bereich Stundennachweis (Person)
Personen-Entgelte
Autom. Generieren von Entgelten beim automatischen Erfassen von Stundennachweisen während der Erfassung von Berichten | (Ja / Nein) |
Autom. Generieren von Entgelten beim automatischen Erfassen von Stundennachweisen während der Signatur von Wachbüchern | (Ja / Nein) |
Autom. Generieren von Entgelten beim manuellen Erfassen von Stundennachweisen | (Ja / Nein) |
Bei Ausgabe des Reports "Entgelt - Datei für Geldinstitut" das Feld "Ausbezahlt" für alle betroffenen Stundennachweise automatisch setzen | (Ja / Nein) |
Bei Ausgabe des Reports "Entgelt - Überweisungsträger" das Feld "Ausbezahlt" für alle betroffenen Stundennachweise automatisch setzen | (Ja / Nein) |
Personen-Entgelte: Angaben zum Auftraggeber
1. Auftraggeber - Name | … für Überweisungsträger |
2. Auftraggeber - Kontonummer | Max. 10 Ziffern |
3. Auftraggeber - BLZ | Max. 8 Ziffern |
4. Auftraggeber - Geldinstitut | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger |
5. Verwendungszweck | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger |
6. Auftraggeber - IBAN | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger |
7. Auftraggeber - BIC | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger |
Hinweis | Zum Drucken des Reports "Entgelt - Datei für Geldinstitut" müssen die Zeilen 1- 4 der Optionen Angaben zum Auftraggeber ausgefüllt sein |
Mit der Lizenz ARIGON® PLUS Berichte und/oder Übungen stehen außerdem diese Optionen zur Verfügung:
Optionen des Systems:Bereich Personen im Einsatz
Allgemein
Autom. Erfassen von Stundennachweisen | (Ja / Nein) |
Optionen des Systems:Bereich Übungen
Allgemein
Vorbelegung für "autom. Erfassen von Stundennachweisen" beim Abschließen von Übungen | (Ja / Nein) |
Autom. Berechnen von Entgelten beim automatischen Erfassen von Stundennachweisen während des Abschließens von Übungen | (Ja / Nein) |
Entgelt (Einzelpositionen)
Hier werden die automatisch generierten Berechnungen für die Lohnersatzleistungen in Form von Einzelpositionen angezeigt. Sie können jedoch ergänzt, geändert oder gelöscht werden, sofern der Benutzer die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt. Es wird nach zeit- oder mengenorientierten Entgelten unterschieden. Das Modul finden Sie nur als Verknüpfung im Hauptmenü unter:
Sachbearbeitung → Personen → Stundennachweise → Untermodul "Entgelt (Einzelpositionen)"
Im oberen Bereich des Fensters werden immer die Daten der Person und des Stundennachweises angezeigt.
Zeitorientierte Entgelte
Entgelt (Einzelpositionen) - Karteikarte Info
Einzelposition .…. Pflichtfeld – Beliebige manuelle Eingabe der Bezeichnung einer Entgeltposition oder Auswahl eines in der Entgeltart definierten Stundensatzes für diesen Anlass.
Abzurechn. Zeit Pflichtfeld (9) – Gesamtzeit, die abgerechnet werden soll. Die Dauer des Stundennachweises wird vorgeschlagen, kann jedoch verändert werden.
Einzelbetrag Pflichtfeld (9) – Dezimalzahl. Betrag, der pro Zeiteinheit abgerechnet werden soll. Wurde auf die Entgeltart zurückgegriffen, ist bereits ein Wert eingestellt, der jedoch verändert werden kann. Anderenfalls ist der Betrag manuell einzugeben.
pro Std./Min. Pflichtfeld (5) – Zeiteinheit, für die der Betrag gelten soll. Wurde auf die Entgeltart zurückgegriffen, ist bereits eine Zeiteinheit eingestellt. Diese kann jedoch verändert werden, bzw. muss manuell eingetragen werden.
Gesamtbetrag Anzeige – Gesamtsumme dieser Einzelposition.
Mengenorientierte Entgelte
Entgelt (Einzelpositionen) - Karteikarte Info
Einzelposition .…. Pflichtfeld – Beliebige manuelle Eingabe der Bezeichnung einer Entgeltposition oder Auswahl einer in der Entgeltart definierten Pauschale.
Anzahl Pflichtfeld (9) – Dezimalzahl. Angabe, wie oft die Pauschale abgerechnet werden soll. Voreingestellt ist 1.00.
Einzelbetrag Pflichtfeld (9) – Dezimalzahl. Betrag, der pro Zeiteinheit abgerechnet werden soll. Wurde auf die Entgeltart zurückgegriffen, ist bereits ein Wert eingestellt, der jedoch verändert werden kann. Anderenfalls ist der Betrag manuell einzugeben.
Gesamtbetrag Anzeige – Gesamtsumme dieser Einzelposition.
Stundennachweise aufsummieren
Im Modul "Stundennachweis (Person)" besteht die Möglichkeit, mit dem Symbol 
die Gesamtsumme aller Entgelte der zuvor selektierten Stundennachweise anzuzeigen.
Sind nur Stundennachweise einer bestimmten Person selektiert, wird der Name der Person ebenfalls in diesem Fenster angezeigt.
Stundennachweis - Summen
Entgelt-Einzelpositionen neu generieren
Haben sich beispielsweise Stundensätze in den Entgeltvorlagen geändert, wurde die Dauer des Stundennachweises verlängert/verkürzt oder ist keine automatische Berechnung gewünscht, kann das Entgelt (erneut) berechnet werden: Klicken Sie dazu im Modul "Stundennachweis (Person)" das Symbol 
oder starten Sie dort den Menüpunkt Extras - Entgelt-Einzelpositionen neu generieren.
Dabei können zwei berechnungsvarianten gestartet werden:
Automatisch
Taster 
Es werden alle selektierten Stundennachweise neu berechnet. Bestehende Entgelte und deren Einzelpositionen werden gelöscht. Es werden nur die Entgelte aktualisiert, die eine Personenzuordnung zu einer gültigen Entgeltvorlage besitzen. Dieser Vorgang läuft automatisch ab.
Einzelschritte
Taster 
Es öffnet sich ein Fenster, das es erlaubt zu jedem Stundennachweis eine bestimmte Berechnungsart zuzuordnen. Voraussetzung: der Anlass mit möglicherweise unterschiedlichen Satzungen muss in der Entgeltvorlage erfasst sein. Pro Stundennachweis wird vor der Berechnung der jeweilige Datensatz angezeigt.
Berechnung nach .oo. - Auswahl der zu berücksichtigenden Entgeltvorlage. Es stehen nur die Entgeltarten zur Verfügung, die sich auf den angezeigten Anlass beziehen.
Lohnersatz Ankreuzfeld - Deaktivieren Sie das Feld, um diesen Stundennachweis nicht zur Entgeltberechnung heran zu ziehen. Eventuelle Entgeltbeträge werden bei der Neugenerierung entfernt.
ÜberspringenDer aktuelle Datensatz wird übersprungen. Der nächste Datensatz wird angezeigt. Sollten keine weiteren Datensätze vorhanden sein, wird das Fenster geschlossen.
ÜbernehmenDrücken Sie den Taster, um die Neuberechnung für diesen Datensatz zu generieren. Danach wird zum nächsten Datensatz gesprungen, bzw. das Fenster geschlossen.
AbbrechenSollen keine alle Datensätze bearbeitet werden, kann mit diesem Taster die Bearbeitung abgebrochen werden. Alle bis dahin durchgeführten Änderungen werden verworfen.
Hinweis | Einträge im Taster Entgelt (Einzelpositionen), die bei einer Person manuell hinzugefügt wurden, werden beim automatischen Neuberechnen gelöscht. |
Besondere Reports
Über das Drucken-Symbol des Fensters Stundennachweis können Sie u.a. folgende Reports zum Entgelt-Modul starten:
Entgelt – Summierung: Aufsummierung der Entgelte pro Person und Stundennachweis. Es werden nur die Stundennachweise gedruckt, bei denen ein Entgelt >0.00 € als Lohnersatz vorhanden ist.
- Entgelt – Summierung mit Bankverbindung: wie oben, jedoch wird die (Standard-)Bankverbindung und ggf. die Kreditorennummer der Person mit ausgegeben.
- Entgelt – SEPA-Überweisungsträger
Alle Entgelte einer Person werden aufsummiert und passend für einen Überweisungsträger und den Beleg für den Kontoinhaber ausgedruckt. Dabei wird automatisch das Feld "Ausbezahlt" angehakt.
Es wurden Überweisungsvorlagen der Firma Zweckform® Nr. 2817 verwendet. Zweckform® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Avery Dennison Zweckform Office Products Europe GmbH.
- Entgelt – SEPA-Datei für Geldinstitut
Alle Entgelte einer Person werden aufsummiert und die so ermittelten Überweisungen in eine Datei geschrieben. Zusätzlich wird ein Ausdruck (Begleitzettel für SEPA-Datei) erstellt, der zusammen mit der zuvor erstellten Datei (kopieren auf Datenträger) zwecks Durchführung der Überweisungen an das Geldinstitut übergeben werden muss.
Eine Datei mit dem Namen SEPA.xml wird erzeugt. Nach den Ausdruck oder Schließen der Vorschau wird der Pfad, unter dem die Datei gespeichert wurde angezeigt.
Hinweis | Manche Banken erwarten an dieser Stelle mindestens zwei Überweisungen. Erkundigen Sie sich ggf. bezüglich der Anforderungen Ihrer Bank. |
Die Entgelte dürfen noch nicht als "Ausbezahlt" markiert worden sein und in den Optionen des Stundennachweises (siehe Kap. 4.1.2) müssen die Angaben zum Auftraggeber alle (außer BLZ und Kontonr.) ausgefüllt worden sein.
- Entgelt – monatlich pro Person
Summierung der Entgelte einer Person für jeden Monat. Die Entgelte müssen zuvor als "Ausbezahlt" markiert worden sein, für die Person sollte eine Standardadresse existieren.
Dieser Report kann auch als Beleg für das Finanzamt verwendet werden.
- Entgelt – Summierung pro Person
Summierung aller Entgelte einer Person. Die Entgelte müssen zuvor als "Ausbezahlt" markiert worden sein.