Sie können Abrechnungen aus einem oder mehreren Berichten erzeugen. Dabei werden die Informationen zum Teil automatisch aus dem Bericht ermittelt und können manuell ergänzt oder verändert werden. Alternativ ist auch eine komplett manuelle Abrechunserstellung möglich.
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Abrechnung erstellen
Die Abrechnung wird im Fenster Abrechung Bericht erstellt.
Das Fenster finden Sie im Hauptmenü unter: Sachbearbeitung → Abrechnung → Abrechnung Bericht
Register Info
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| title | Erklärung der Feldfunktionen |
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Feld / Bezeichnung
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Feldart
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Funktion - Erklärung
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Rechnungsnummer
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Anzeige
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Leistungskatalog
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oo
Auswahl des Leistungskataloges (Preisliste / Satzung), auf welchen sich die Abrechnung bezieht. Falls Sie immer den gleichen Leistungskatalog verwenden, kann dieser in den Optionen voreingestellt werden. Der Leistungskatalog wird vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf verändert werden.
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Abrechnungsart
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… (50)
...
Zu den Abrechnungsarten zählen z.B. der Gebührenbescheid, die Rechnung oder ein Kostenbescheid. Über dieses Feld wird außerdem der Mehrwertsteuersatz und das Zahlungsziel ermittelt. Diese können je nach Abrechnungsart unterschiedlich sein.
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Berichtsnummer
...
oo
...
Sie können hier bis zu 100 Berichte zuordnen (Sammelabrechnung). Durch das erste Zuordnen des Berichtes wird der Kostenträger festgelegt, sofern ein Kostenträger im gewählten Bericht angegeben ist. Zur Auswahl der Berichte erscheint ein Sonderfenster. Erläuterung siehe nachfolgend.
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Kostensplitting auf … Kostenträger
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(2)
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Sind in den abzurechnenden Berichten splittingfähige Einzelpositionen enthalten, werden sie auf die Anzahl der hier eingegebenen Kostenträger aufgeteilt. Standardvorgabe = 1.
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Buchungsnummer
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(50)
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Beliebige Eingabe durch den Anwender, z.B. zum Eintrag der Buchungsnummer der Stadtkasse. Die Feldbeschriftung kann optional geändert werden.
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Freifeld
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(15/50)
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Eine Feldbeschriftung des Feldes kann optional vorgegeben werden und wird dann pro Datensatz gespeichert.
Bsp.: Hier soll ein “Kassenzeichen” eingetragen werden. Standardmäßig st keine Beschriftung vorgegeben.
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Sachbearbeiter
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Anzeige
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Der Sachbearbeiter wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.
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Sachbearb. Tel.
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Anzeige
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Die Telefonnummer des Sachbearbeiters wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.
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Anmerkung
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(500)
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Beliebige weitere Angaben zur Abrechnung.
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Rechnungsdat.
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… (8 )
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Das Tagesdatum wird vorgeschlagen, es kann verändert werden.
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Zahlungsziel
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… (8 )
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Das Datum kann automatisch aufgrund der Zahlungsfrist aus der Komponente Abrechnungsart (siehe Grunddaten → Abrechnungen) ermittelt werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.
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Bearbeitungsstand
...
oo
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Hinweis auf den Bearbeitungsstand der Abrechnung. Typische Einträge wären vorbereitet, versendet, bezahlt, gemahnt. Dies sind in den Grunddaten zu erfasssen. Somit ist eine Überwachung möglich.
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Seit
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Anzeige
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Das Datum des Änderungszeitpunktes des Bearbeitungsstandes wird angezeigt.
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Betrag (netto)
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Anzeige
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Der Betrag wird aus den Preisen der Einzelpositionen ermittelt
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Aufschlag
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(4)
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Prozentualer Aufschlag auf den Betrag. Der %-Satz kann allgemein in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden.
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MwSt.
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Anzeige
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Der %-Satz kann in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden.
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Eigenanteil
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(2)
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Der Eigenanteil gilt nur für die Abrechnung von gesetzlich versicherten Patienten (siehe Kap. 5.1.3). Die Berechnung erfolgt prozentual vom Rechnungsbetrag, kann aber auf einen Maximalbetrag begrenzt werden. Manuelle Bearbeitung ist ebenfalls möglich. Er kann in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden. Ansonsten ist das Feld gesperrt.
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Betrag (brutto)
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Anzeige
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Gesamtbetrag inklusive Aufschlag und Mehrwertsteuer und ggf. abzüglich des Eigenanteils.
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Einzelpositionen inkl. Mwst.
...
Anzeige
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Wenn aktiv, sind die Einzelpositionen der Abrechnung als Endbeträge (brutto) ausgewiesen (Optional einstellbar). Die MwSt. sollte dann mit 0 % eingestellt sein.
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Weitergeleitet
...
Anzeige
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Anzeigefeld, ob die Abrechnung weitergeleitet wurde. (Symbol
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Kostenträgername (Textvergleich)
Patientennachname, Patientenvorname
Versichertennummer
❗ Bei einer manuellen Eingabe ist eine gleiche Schreibweise in allen Feldern schwierig zu praktizieren. Nutzen Sie Patienten- und die Kostenträgerverwaltung um die Angaben vorzudefinieren im Menüpunkt.
Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger bzw. Patienten
Mit Hilfe des Tasters Alle markieren können alle Berichte zur Abrechnung markiert werden. Der Taster Alle demarkieren entfernt alle Markierungen (Haken) am linken Rand.
Karteikarte Kostenträger
Sie können Abrechnungen aus einem oder mehreren Berichten erzeugen. Dabei werden die Informationen zum Teil automatisch aus dem Bericht ermittelt und können manuell ergänzt oder verändert werden. Alternativ ist auch eine komplett manuelle Abrechnungserstellung möglich.
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Abrechnung erstellen
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Die Abrechnung wird im Fenster Abrechnung Bericht erstellt. Sollen Abrechnungen auf Berichten basieren, müssen diese signiert und als kostenpflichtig gekennzeichnet sein
| Info |
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Das Fenster finden Sie im Hauptmenü unter: Sachbearbeitung → Abrechnung → Abrechnung Bericht |
Register Info
Hier werden die Basisangaben zur Abrechnung erfasst und ggf. automatisiert ermittelt.
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Sonderfenster Auswahl Berichtsnummer:
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Die Liste enthält alle kostenpflichtigen, signiertenBerichte, die noch nicht als abgerechnet markiert wurden. Bei Bedarf können Sie über den Kostenträger oder die Berichtsnummer (Volltextsuche) filtern.
👉 Bitte beachten Sie, dass außerdem die Berichtsart mit der Information "Abrechnung möglich" gekennzeichnet sein muss.
Nach Auswahl des ersten Berichtes durch Markieren am linken Rand, wird der Kostenträger (sofern im Bericht angegeben) im oberen Fensterbereich angezeigt.
Für die weitere Auswahl stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch Berichte für diesen Kostenträger zur Verfügung. So können Sie dann beispielsweise für Sammelabrechnungen für den Kostenträger übersichtlich die zugehörigen Berichte auswählen.
Gleichheit des Kostenträgers:
Ein Kostenträger ist dann gleich, wenn der Textvergleich folgender Felder vollkommen übereinstimmt oder wenn die Felder leer sind.
Kostenträgername (Textvergleich)
Patientennachname, Patientenvorname
Versichertennummer
👁 Bei einer manuellen Eingabe ist eine gleiche Schreibweise in allen Feldern schwierig zu praktizieren. Nutzen Sie Patienten- und die Kostenträgerverwaltung um die Angaben vorzudefinieren.
| Info |
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Sie finden das Fenster im Menüpunkt: Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger bzw. Patienten |
Mit Hilfe des Tasters Alle markieren können alle Berichte zur Abrechnung markiert werden. Der Taster Alle demarkieren entfernt alle Markierungen (Haken) am linken Rand.
Möglicherweise befindet sich in Ihrer Auswahl ein Bericht, der bereits abgerechnet worden ist - jedoch wurde vergessen diesen als “abgerechnet” zu kennzeichnen.  Dann werden Sie hierüber informiert, siehe Beispiel: Falls es sich um eine längere Liste handelt, können Sie den Fensterinhalt mit <strg>+C in eine Textdatei kopieren und die Liste abarbeiten |
Register Kostenträger
Pro Kostenträger muss eine separate Abrechnung erstellt werden.
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Register Patient, Versicherter
Diese Karteikarte Dieses Register wird i.d.R. im Krankentransportwesen verwendet.
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Abrechnung Bericht - Karteikarte Patient, Versicherter Falls Sie dies nicht benötigen empfehlen wir, dies über die Modulrechte auszublenden.
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| title | Erklärung der Feldfunktionen
Straße Stadt PLZ (5) Postleitzahl Geburtsdatum … (10) Geburtsdatum des Patients. Geschlecht … (50) Divers/ Männlich / Weiblich Telefon (50) Telefonnr. des Patienten. Versichertennr. (50) Versichertennummer Versichertenstatus (50) In der Regel 4-stelliger Code. Wird nur bei Bedarf angegeben. Versicherungsart (50) Seit Einführung der Krankenversicherungskarte wird die Versichertenart mit Code 1, 3 und 5 verschlüsselt, Code " M,F,R " sind veraltet, können jedoch hier ebenfalls noch verwendet werden. Ges. versichert Ankreuzfeld Aktivieren Sie das Feld, wenn Patient gesetzlich versichert ist. Dann wird ggf. der Eigenanteil optional berechnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karteikarte Rechnungstexte
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Abrechnung Bericht - Karteikarte Rechnungstexte
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Register Rechnungstexte
Die vordefinierten Rechnungstete werden angezeigt und können beliebig manuell bearbeitet werden.
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Register Leistungen
Bestimmte Tätigkeiten/Leistungen zur Abrechnung können Sie hier als Fließtext dokumentieren. Zusätzlich sind Textbausteine möglich, die Sie selbst erstellen können.
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Abrechnung Bericht - Karteikarte Leistungen
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Rechnungstext 1-5 je (5000) RTF-Feld Diese Felder können im Leistungskatalog vordefiniert und in den Rechnungen mit ausgegeben werden. Dadurch, dass es sich um 5 einzelne Felder handelt, können diese auch an unterschiedlichen Stellen im Abrechnungsformular platziert werden. Eine freie Texteingabe ist mit oder ohne Vorbesetzung der Felder ebenfalls möglich. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden. |
Karteikarte Leistungen
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Textbausteine
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Im Bearbeitungsmodus finden Sie auf dem Register Leistungen unten links diesen Taster. Er ermöglicht das Ausfüllen des Feldes mit vorgefertigten Texten.
Die Erstellung und Anwendung wird im Kapitel Textbausteine beschrieben
Register Abrechnungsstatus
Falls Ihre Abrechnungen von verschiedenen Stellen vor der Freigabe geprüft werden müssen, können Sie dies über “abzeichnen” realisieren. Zum Abzeichnen benötigen Sie Sonderrechte. Detaillierte Angaben hierzu finden Sie in der Erklärung der Feldfunktionen.
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Der Taster ermöglicht das Ausfüllen der Leistungen mit vorgefertigten Texten (Erstellung und Anwendung siehe Handbuch Textbausteine)
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Leistungen (4 GB) RTF-Feld Die hier beschrieben Leistungen zum Einsatz können im Abrechnungsformular als Feld mit ausgegeben werden. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden. |
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Verknüpfungen (Modulleiste) Ansehmodus - Diese Module stehen immer zur Verfügung:
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| Tip |
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Sie brauchen zum Abzeichen Änderungsrechte auf das Register Abrechnungsstatus. |
Sonderrechte Abzeichnen
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Optionen zur Abrechnung Bericht
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| > Systemeinstellungen > Optionen:
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Optionsgruppe: Benutzer - [Name des Benutzers] -Abrechnung Bericht -
Sachbearbeiter Vorbesetzen des Feldes Sachbearbeiter Sachbearbeiter Telefon Vorbesetzen des Feldes Sachbearbeiter Telefon Optionsgruppe: System -Abrechnung Bericht -
Option Mögliche Werte Aufschlag in % Mögliche Voreinstellung für einen pauschalen Rechnungsaufschlag Eigenanteil in %
Einzelpositionen inkl. Mehrwertsteuer Ja / Nein. Angabe, ob die Summe der im Leistungsverzeichnis erfassten Positionen als Netto- oder Bruttowerte (inkl. MwSt.) eingegeben wurden. Ja = die Summe der Einzelpositionen entspricht dann immer dem Betrag (Brutto) in der Karteikarte Info im Fenster Abrechnung Bericht. Maximaler Eigenanteil Maximaler Eigenanteil von gesetzlich versicherten Patienten in EURO (Begrenzung der %-Klausel). Mehrwertsteuer in % Mehrwertsteuersatz (voreingestellt auf 19 %). Setzten Sie diesen auf 0, wenn keine Berechnung erfolgen soll. Standard-Leistungskatalog Bei der Abrechnung eines Berichts stehen ggf. verschiedene Leistungskataloge als Berechnungsbezug zur Auswahl. Die hier beschriebene Option besetzt das Feld Leistungskatalog bereits mit einem Wert vor. Eine Änderung des Leistungskatalogs beim Erstellen der Abrechnung ist noch möglich. Diese Option ist hilfreich, wenn hauptsächlich nur ein Leistungskatalog verwendet wird.
Optionsgruppe: System -Abrechnung Bericht -
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Sonderfunktionen (Symbolleiste)
Einzelpositionen neu berechnen
Die Summe aus den Einzelpositionen der Abrechnung ermittelt sich automatisch neu, wenn ein weiterer Bericht hinzugefügt wird.
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Nur wenn ein bereits zugeordneter Bericht nachträglich geändert wurde, können die Kosten der Einzelpositionen der Abrechnung über folgendes dieses Symbol neu ermittelt werden: .
| Tip |
|---|
...
Manuell nachbearbeitete oder erfasste Einträge bleiben bestehen. |
| Note |
|---|
Existieren zugrunde liegende Berichte nicht mehr, werden die zugehörigen Einzelpositionen gelöscht. |
Zugehörige Berichte anzeigen
...
Über folgendes Symbol können Sie das Modul Fenster Bericht öffnen. Dabei werden ohne Suche sofort alle Berichte angezeigt, die dieser Abrechnung zugeordnet sind. Wurden im Modul Fenster Abrechnung Bericht in der Listenansicht mehrere Abrechnungen Datensätze markiert, werden alle Berichte zu allen markierten Abrechnungen angezeigt.
Zugehörige Berichte als abgerechnet kennzeichnen
...
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle mit dieser Abrechnung verknüpften Berichte als abgerechnet zu kennzeichnen, wenn diese für weitere Abrechnungen nicht mehr zur Verfügung stehen sollen.
Aktuelle Abrechnung weiterleiten
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Durch Drücken des Symbols können Sie das Ankreuzfeld "Weitergeleitet" aktivieren. Es dient der Information. Die Anbindung an Software zur Weiterbearbeitung dieser Daten macht eine Sonderanpassung erforderlich.
Abrechnung Berichtsdaten
Dieses Modul
Abzeichnen / Abzeichnen rückgängig machen
...
Abzeichnen (maximal dreistufig)
...
Abzeichnen rückgängig machen (alle Stufen)
Abrechnung Bericht Berichtsdaten
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Dieses Fenster (aus der Modulleiste Verknüpfung der Abrechnung) enthält die wichtigsten Berichtsdaten. Sie stehen nur zur Ansicht zur Verfügung. Sie bleiben auch erhalten, wenn die zugehörigen Einsatzberichte gelöscht werden. Für jeden der Abrechnung zugeordneten Bericht wird hierbei ein Datensatz angelegt.
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Abrechnung Berichtsdaten - Karteikarte Berichtsdaten
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Einzelpositionen
Dieses Modul finden Sie im Hauptmenü unter:
Grunddaten→ Abrechnung → Abrechnung Bericht Einzelpositionen
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Abrechnung Bericht Einzelpositionen - Karteikarte Info
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| title | Erklärung der Feldfunktionen |
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Feld / Bezeichnung
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Feldart
...
Funktion - Erklärung
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Rechnungsnr.
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(oo) Pflichtfeld
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Wählen Sie die Rechnungsnummer. Da das Modul i.d.R. aus der Verknüpfung gestartet wird, ist das Feld bereits ausgefüllt.
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Position aus Leistungskatalog
...
Ankreuzfeld
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Aktivieren Sie das Feld, um bei Änderungen oder Ergänzungen auf das Leistungsverzeichnis zugreifen zu können. Im Feld Rechnungstext steht dann eine Auswahlhilfe zur Verfügung. Ist das Feld deaktiviert, kann ein beliebiger Rechnungstext eingegeben werden.
...
Berichtsnr.
...
oo
...
Die Berichtsnummer, auf den sich die Einzelposition bezieht wird angezeigt. Für manuell erfasste Einzelpositionen kann die Berichtsnummer ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen die Berichtsnummern, auf der die Abrechnung basiert.
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Rechnungstext
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(…) Pflichtfeld (100)
...
Text, der in der Rechnung ausgegeben wird. Wird ein Rechnungstext über die Auswahlhilfe selektiert, sind auch die Informationen zu den Beträgen und zur Abrechnungseinheit bekannt.
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Rechnungsgröße
...
Anzeige
...
Kleinste anrechenbare Einheit. Erfolgt ein manueller Eintrag des Rechnungstextes, wird hier eine 1 angenommen, aber nicht dargestellt.
...
Einheit
...
(…) Pflichtfeld (25)
...
Einheit in der abgerechnet wird, wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist. Anderenfalls Anzeigefeld.
...
Anzahl
...
(8,2)
...
Dezimalzahl. Tatsächlich abzurechnende Anzahl, z.B. 3 Sack Ölbindemittel.
...
Menge / Dauer / Von - Bis
...
(./.)
...
Menge oder Dauer der Leistung. Die Anzeige der Berechnungsfelder ist abhängig vom ausgewählten Leistungsverzeichnis, das nach Menge, Dauer oder zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen kann und bezieht sich auf das Feld Einheit.
...
Kostensplitting für
...
(2)
...
Falls es sich bei der Position um einen splittingfähigen Eintrag handelt, kann hier eingetragen werden, auf wie viele Kostenträger der Betrag aufgeteilt werden soll. Dabei wird die bei der Abrechnung angegebene Anzahl der Kostenträger automatisch vorgeschlagen und kann hier geändert werden.
Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, ist das Feld gesperrt, da der zu berechnenden Betrag ohnehin manuell eingegeben wird.
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Einzelpreis
...
(8,2) Pflichtfeld
...
Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, kann der Einzelpreis angegeben werden. Anderenfalls handelt es sich um ein Anzeigefeld.
...
Gesamtpreis
...
Anzeige
...
Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist errechnet sich der Gesamtpreis immer aus Anzahl * Einzelpreis.
Anderenfalls aus Anzahl * Menge * Einzelpreis oder Anzahl * Dauer * Einzelpreis.
...
Preis für Kostenträger
...
Anzeige
...
Bei einem Kostensplitting wird der Gesamtpreis durch die Anzahl der Kostenträger geteilt. Dies ergibt den Preis für den Kostenträger. Ein Splitting ist nur möglich, wenn die Einzelposition splittingfähig ist.
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| title | Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste |
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Listenansicht Standard-Einstellung
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Verknüpfungen (Modulleiste) Ansehmodus -
Diese Module stehen immer zur Verfügung:
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Rechnungstext
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Abrechnung Bericht
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Kostensplitting
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Einzelpreis
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Gesamtpreis
Reports und Auswertung
Abrechnungsformulare
Zur Berichtsabrechnung steht als Beispiel der Report "Abrechnung Bericht Formular" zur Verfügung. Er ist zum Ausdruck jeweils einer Abrechnung (aktueller Datensatz) für einen bestimmten Kostenträger geeignet.
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Der Report "Abrechnung Bericht Formular (ausführlich)" ermöglicht den Druck beliebig vieler Abrechnungen. Die Ausgabe der Einzelpositionen beinhaltet auch die Berechnungsstufen.
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Statistik
Die Statistik "Abrechnung Bericht Status" steht zur Auswertung von Bearbeitungsständen und Rechnungssummen zur Verfügung. Suchen Sie zunächst die Abrechnungen, die Sie auswerten wollen und starten Sie im Modul den Menüpunkt Datei Statistik
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Einzelpositionen
| Info |
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Dieses Fenster finden Sie im Hauptmenü unter: |
Es wird in der Regel aus dem Fenster Abrechnung Bericht über die Verknüpfung aufgerufen. Hier werden die Einzelpositionen der Abrechnung erfasst. Diese generieren sich automatisch aus den zugeordneten Berichten und können nachbearbeitet werden.
Ein manuelles Erfassen oder ein Löschen von Einzelpositionen ist ebenfalls möglich.
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Alle weiteren Felder dienen nur zur Information und zeigen die Einträge des gewählten Leistungsverzeichnisses an, wenn Position aus Leistungskatalog aktiviert ist.
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